|
|
| Γραμμή 12: |
Γραμμή 12: |
| | |process_provision_org_directory=ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΥΕΕ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | | |process_provision_org_directory=ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΥΕΕ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ |
| | |process_remarks=Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπoυργείου Οικονομικών, έχουν συσταθεί οκτώ (8) κεντρικές εντός νομού Αττικής και πενήντα τέσσερις (54) περιφερειακές ΔΥΕΕ οι οποίες εδρεύουν στις έδρες των νομών της χώρας. | | |process_remarks=Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπoυργείου Οικονομικών, έχουν συσταθεί οκτώ (8) κεντρικές εντός νομού Αττικής και πενήντα τέσσερις (54) περιφερειακές ΔΥΕΕ οι οποίες εδρεύουν στις έδρες των νομών της χώρας. |
| − | |process_estimated_implementation_time=6
| |
| − | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες
| |
| | |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση, Καταγγελία | | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση, Καταγγελία |
| Γραμμή 29: |
Γραμμή 27: |
| | |process_total_duration_steps_min=10368000 | | |process_total_duration_steps_min=10368000 |
| | |process_total_duration_steps_max=29808000.0 | | |process_total_duration_steps_max=29808000.0 |
| − | |process_total_duration_steps_type=Μήνες
| |
| | |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| | |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
| Γραμμή 41: |
Γραμμή 38: |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | |process_estimated_implementation_duration=15552000 | | |process_estimated_implementation_duration=15552000 |
| − | |time_changed=1
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 181: |
Γραμμή 177: |
| | |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| | |process_step_duration_max=15552000 | | |process_step_duration_max=15552000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Μετά τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων ακολουθεί από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων Δ.Π.Σ.Ε. η κατανομή ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ.Π.Σ.Ε. για ορθολογικότερη κατανομή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων Ε.Σ.ΕΛ.. | | |process_step_description=Μετά τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων ακολουθεί από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων Δ.Π.Σ.Ε. η κατανομή ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ.Π.Σ.Ε. για ορθολογικότερη κατανομή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων Ε.Σ.ΕΛ.. |
| | |process_step_note=Έκτακτος έλεγχος νοείται ως ο έλεγχος που διενεργείται σε | | |process_step_note=Έκτακτος έλεγχος νοείται ως ο έλεγχος που διενεργείται σε |
| Γραμμή 195: |
Γραμμή 190: |
| | |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| | |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Δημιουργείται ο φάκελος του ελέγχου που εμπλουτίζεται με πληροφορίες, όπως νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους κανονισμοί κλπ., σχετικά με το νομικό καθεστώς του ελεγχόμενου φορέα και των ελεγχόμενων διαδικασιών. | | |process_step_description=Δημιουργείται ο φάκελος του ελέγχου που εμπλουτίζεται με πληροφορίες, όπως νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους κανονισμοί κλπ., σχετικά με το νομικό καθεστώς του ελεγχόμενου φορέα και των ελεγχόμενων διαδικασιών. |
| | |process_step_note=Η διαδικασία αυτή είναι προϋπόθεση για την επιλογή της ελεγκτικής ομάδας, την εκτίμηση της χρονικής διάρκειας του ελέγχου και των εμπλεκόμενων, πέραν του ελεγχόμενου φορέων. | | |process_step_note=Η διαδικασία αυτή είναι προϋπόθεση για την επιλογή της ελεγκτικής ομάδας, την εκτίμηση της χρονικής διάρκειας του ελέγχου και των εμπλεκόμενων, πέραν του ελεγχόμενου φορέων. |
| Γραμμή 208: |
Γραμμή 202: |
| | |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| | |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας γίνεται | | |process_step_description=Η σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας γίνεται |
| | με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ΓΔΔΕ. Αποτελείται | | με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ΓΔΔΕ. Αποτελείται |
| Γραμμή 225: |
Γραμμή 218: |
| | |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| | |process_step_duration_max=864000 | | |process_step_duration_max=864000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον ελεγχόμενο φορέα, όπου εξειδικεύονται τα σημεία ελέγχου και ζητείται η προετοιμασία και ηλεκτρονική αποστολή στη ΔΥΕΕ των απαιτούμενων εγγράφων | | |process_step_description=Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στον ελεγχόμενο φορέα, όπου εξειδικεύονται τα σημεία ελέγχου και ζητείται η προετοιμασία και ηλεκτρονική αποστολή στη ΔΥΕΕ των απαιτούμενων εγγράφων |
| | |process_step_note=Η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί, εάν από την αξιολόγηση των εγγράφων κριθεί ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία ελέγχου. | | |process_step_note=Η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί, εάν από την αξιολόγηση των εγγράφων κριθεί ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία ελέγχου. |
| Γραμμή 238: |
Γραμμή 230: |
| | |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| | |process_step_duration_max=691200 | | |process_step_duration_max=691200 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου μεταβαίνει στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή όπου αλλού απαιτηθεί, για την διενέργεια του ελέγχου. Σε ειδικές περιπτώσεις διενεργείται έλεγχος γραφείου. | | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου μεταβαίνει στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή όπου αλλού απαιτηθεί, για την διενέργεια του ελέγχου. Σε ειδικές περιπτώσεις διενεργείται έλεγχος γραφείου. |
| | |process_step_note=Η ομάδα ελέγχου συγκεντρώνει και ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βρισκόμενη σε άμεση συνεργασία με εκπροσώπους του ελεγχόμενου φορέα. | | |process_step_note=Η ομάδα ελέγχου συγκεντρώνει και ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βρισκόμενη σε άμεση συνεργασία με εκπροσώπους του ελεγχόμενου φορέα. |
| Γραμμή 251: |
Γραμμή 242: |
| | |process_step_duration_min=2592000 | | |process_step_duration_min=2592000 |
| | |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, παρέχοντας γνώμη το σύννομο των υπό έλεγχο διαδικασιών ή δαπανών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη νομιμότητας ή κανονικότητας διατυπώνονται ευρήματα και προτείνονται συστάσεις. | | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, παρέχοντας γνώμη το σύννομο των υπό έλεγχο διαδικασιών ή δαπανών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη νομιμότητας ή κανονικότητας διατυπώνονται ευρήματα και προτείνονται συστάσεις. |
| | Η έκθεση αυτή χαρακτηρίζεται προσωρινή, δεδομένου ότι στη συνέχεια θα αποσταλεί στον ελεγχόμενο φορέα, για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. | | Η έκθεση αυτή χαρακτηρίζεται προσωρινή, δεδομένου ότι στη συνέχεια θα αποσταλεί στον ελεγχόμενο φορέα, για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. |
| Γραμμή 265: |
Γραμμή 255: |
| | |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| | |process_step_duration_max=864000 | | |process_step_duration_max=864000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου οριστικοποιεί το φάκελο ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του και κατά την κρίση του | | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου οριστικοποιεί το φάκελο ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του και κατά την κρίση του |
| | ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για την έκθεση ελέγχου ή | | ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για την έκθεση ελέγχου ή |
| Γραμμή 282: |
Γραμμή 271: |
| | |process_step_duration_min=2592000 | | |process_step_duration_min=2592000 |
| | |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η έκθεση που συντάσσεται από τις ελεγκτικές ομάδες | | |process_step_description=Η έκθεση που συντάσσεται από τις ελεγκτικές ομάδες |
| | υποβάλλεται στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ. Η | | υποβάλλεται στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ. Η |
| Γραμμή 302: |
Γραμμή 290: |
| | |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| | |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου αποστέλλεται στον ελεγχόμενο η τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την ενημέρωση τους και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. | | |process_step_description=Η έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου αποστέλλεται στον ελεγχόμενο η τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την ενημέρωση τους και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. |
| | |process_step_note=Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριάντα (30 ημερών). | | |process_step_note=Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριάντα (30 ημερών). |
| Γραμμή 317: |
Γραμμή 304: |
| | |process_step_duration_min=2592000 | | |process_step_duration_min=2592000 |
| | |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Ο ελεγχόμενος και οι εμπλεκόμενοι φορείς συντάσσουν και υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους επί την προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. | | |process_step_description=Ο ελεγχόμενος και οι εμπλεκόμενοι φορείς συντάσσουν και υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους επί την προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 331: |
Γραμμή 317: |
| | |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| | |process_step_duration_max=7776000 | | |process_step_duration_max=7776000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου υποβάλει στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων εισήγηση επί των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου ή των εμπλεκόμενων φορέων. | | |process_step_description=Η ομάδα ελέγχου υποβάλει στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων εισήγηση επί των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου ή των εμπλεκόμενων φορέων. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 345: |
Γραμμή 330: |
| | |process_step_duration_min=2592000 | | |process_step_duration_min=2592000 |
| | |process_step_duration_max=31104000 | | |process_step_duration_max=31104000 |
| − | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| | |process_step_description=Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων σε συνεδρίαση της, εξετάζει τα ευρήματα, τις συστάσεις, τις αντιρρήσεις του φορέα και την εισήγηση της ελεγκτικής ομάδας και λαμβάνει απόφαση, με την οποία οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου. | | |process_step_description=Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων σε συνεδρίαση της, εξετάζει τα ευρήματα, τις συστάσεις, τις αντιρρήσεις του φορέα και την εισήγηση της ελεγκτικής ομάδας και λαμβάνει απόφαση, με την οποία οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου. |
| | |process_step_note=Η απόφαση της ΕΣΕΛ αποτυπώνεται στο πρακτικό της συνεδρίασης της. | | |process_step_note=Η απόφαση της ΕΣΕΛ αποτυπώνεται στο πρακτικό της συνεδρίασης της. |
| Γραμμή 360: |
Γραμμή 344: |
| | |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| | |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Η αρμόδια ΔΥΕΕ γνωστοποιεί την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο ή τους εμπλεκόμενους φορείς | | |process_step_description=Η αρμόδια ΔΥΕΕ γνωστοποιεί την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο ή τους εμπλεκόμενους φορείς |
| | |process_step_note=Στην περίπτωση που στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου διαπιστώνονται ευρήματα, οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνονται για την έναρξη της προθεσμίας υλοποίησης τους. Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. | | |process_step_note=Στην περίπτωση που στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου διαπιστώνονται ευρήματα, οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνονται για την έναρξη της προθεσμίας υλοποίησης τους. Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. |
| Γραμμή 375: |
Γραμμή 358: |
| | |process_step_duration_min=7776000 | | |process_step_duration_min=7776000 |
| | |process_step_duration_max=31104000 | | |process_step_duration_max=31104000 |
| − | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| | |process_step_description=Το Β΄ Τμήμα της ΔΥΕΕ παρακολουθεί την εμπρόθεσμη υλοποίηση των συστάσεων. Όταν κλείσουν όλες οι συστάσεις, η διαδικασία του ελέγχου ολοκληρώνεται. | | |process_step_description=Το Β΄ Τμήμα της ΔΥΕΕ παρακολουθεί την εμπρόθεσμη υλοποίηση των συστάσεων. Όταν κλείσουν όλες οι συστάσεις, η διαδικασία του ελέγχου ολοκληρώνεται. |
| | |process_step_note=Στην περίπτωση που η προθεσμία υλοποίησης μιας σύστασης παρέλθει άπρακτη ή οι ενέργειες του αρμόδιου για την υλοποίησης της φορέα κρίνονται ανεπαρκείς, το Β΄ Τμήμα της ΔΥΕΕ αποστέλλει σχετικό έγγραφο/α στον φορέα. | | |process_step_note=Στην περίπτωση που η προθεσμία υλοποίησης μιας σύστασης παρέλθει άπρακτη ή οι ενέργειες του αρμόδιου για την υλοποίησης της φορέα κρίνονται ανεπαρκείς, το Β΄ Τμήμα της ΔΥΕΕ αποστέλλει σχετικό έγγραφο/α στον φορέα. |
| Γραμμή 390: |
Γραμμή 372: |
| | |process_step_duration_min=2592000 | | |process_step_duration_min=2592000 |
| | |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
| − | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| | |process_step_description=Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. | | |process_step_description=Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 404: |
Γραμμή 385: |
| | |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| | |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, η αρμόδια ΔΥΕΕ γνωστοποιεί την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο ή τους εμπλεκόμενους φορείς. | | |process_step_description=Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, η αρμόδια ΔΥΕΕ γνωστοποιεί την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο ή τους εμπλεκόμενους φορείς. |
| | |process_step_note=Στην περίπτωση που στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου διαπιστώνονται ευρήματα, οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνονται για την έναρξη της προθεσμίας υλοποίησης τους. Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. | | |process_step_note=Στην περίπτωση που στην οριστική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου διαπιστώνονται ευρήματα, οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνονται για την έναρξη της προθεσμίας υλοποίησης τους. Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης ή καταλογισμού, την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει η Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. |
| Γραμμή 417: |
Γραμμή 397: |
| | |process_step_duration_min=3600 | | |process_step_duration_min=3600 |
| | |process_step_duration_max=3600 | | |process_step_duration_max=3600 |
| − | |process_step_duration_type=Ώρες
| |
| | |process_step_description=Ολοκλήρωση διαδικασίας | | |process_step_description=Ολοκλήρωση διαδικασίας |
| | }} | | }} |
