|
|
| Γραμμή 3: |
Γραμμή 3: |
| | |process_id=518699 | | |process_id=518699 |
| | |process_official_title=Επεξεργασία Εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών | | |process_official_title=Επεξεργασία Εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών |
| − | |process_description=Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’), συστάθηκε Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών από το οποίο επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται στους φορείς οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθ. 4 του Ν.3429/05, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των φορέων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τον έλεγχο και την επεξεργασία των εκθέσεων των Εσωτερικών Ελεγκτών, των ανωτέρω φορέων, τις οποίες αποστέλλουν ανά τρίμηνο στην Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία αφου τις επεξεργαστεί συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. | + | |process_description=Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στον έλεγχο και την επεξεργασία, από την Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, των Εκθέσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τις δημόσιες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005. Οι εν λόγω Εκθέσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά, ανά τρίμηνο, στην αρμόδια Υπηρεσία και κατόπιν επεξεργασίας τους, συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Συναφώς σημειώνεται ότι από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται στους φορείς οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθ. 4 του Ν.3429/05, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των φορέων αυτών, ως δημόσιων επιχειρήσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| | |process_provision_org_owner_directory=ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | | |process_provision_org_owner_directory=ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
| | + | |process_provision_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| | |process_provision_org_directory=ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | | |process_provision_org_directory=ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |
| | |process_provision_org_group=Αναφερόμενος φορέας | | |process_provision_org_group=Αναφερόμενος φορέας |
| Γραμμή 13: |
Γραμμή 14: |
| | |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη | | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη |
| | + | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| | |process_provided_to=Επιχειρήσεις | | |process_provided_to=Επιχειρήσεις |
| | |process_tax_type=Έλεγχοι | | |process_tax_type=Έλεγχοι |
| Γραμμή 25: |
Γραμμή 27: |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| | |process_evidence_total_number=1 | | |process_evidence_total_number=1 |
| − | |process_evidence_step_total_number=5 | + | |process_evidence_step_total_number=4 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 48: |
Γραμμή 50: |
| | |process_rule_decision_year=2005 | | |process_rule_decision_year=2005 |
| | |process_rule_article=4 | | |process_rule_article=4 |
| − | |process_rule_description=Κάθε δημόσια επιχείρηση, οργανισμός και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3429/2005 οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και υποχρεούται να απασχολεί τουλάχιστον ένα Εσωτερικό Ελεγκτή ο οποίος ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης, καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, για τους ελέγχους που διενεργεί. | + | |process_rule_description=Κάθε δημόσια επιχείρηση, οργανισμός και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005 οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και υποχρεούται να απασχολεί τουλάχιστον ένα Εσωτερικό Ελεγκτή, ο οποίος ενημερώνει εγγράφως μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης, καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, για τους ελέγχους που διενεργεί. |
| | |process_rule_gazette_doc_number=314 | | |process_rule_gazette_doc_number=314 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| Γραμμή 57: |
Γραμμή 59: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=Λήψη της έκθεσης του Εσωτερικό Ελέγκτη της εταιρείας από την Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών και πρωτοκόλλησή της | + | |process_step_title=Λήψη της Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή της συγκερκιμένης εταιρίας/δημόσιας επιχείρισης από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών και πρωτοκόλλησή της. |
| − | |process_step_official=Αρμόδιος Υπουργός | + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=1 | | |process_step_duration_min=1 |
| Γραμμή 68: |
Γραμμή 70: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=Επεξεργασία της έκθεσης και σύνταξη από την Υπηρεσία ενημερωτικού σημειώματος με τα πορίσματα του ελέγχου το οποίο και αποστέλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό Οικονομικών | + | |process_step_title=Επεξεργασία της Έκθεσης και σύνταξη από την Υπηρεσία ενημερωτικού σημειώματος με τα πορίσματα του ελέγχου το οποίο και αποστέλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό Οικονομικών. |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| Γραμμή 79: |
Γραμμή 81: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=Επιστροφή του ενημερωτικού σημειώματος στην Υπηρεσία με την σύμφωνη γνώμη ή τυχόν παρατηρήσεις του Υπουργού Οικονομικών | + | |process_step_title=Επιστροφή του ενημερωτικού σημειώματος στην Υπηρεσία με τη σύμφωνη γνώμη ή τυχόν παρατηρήσεις του Υπουργού Οικονομικών. |
| − | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπουργός |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=3 | | |process_step_duration_min=3 |
| Γραμμή 90: |
Γραμμή 92: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=Σύνταξη ενημερωτικού με τις τελικές θέσεις του Υπουργού Οικονομικών και αποστολή του στην εταιρεία προς ενημέρωσή της και τυχόν ενέργειες της | + | |process_step_title=Σύνταξη εγγράφου με τις τελικές θέσεις του Υπουργού Οικονομικών και αποστολή του στην εταιρεία προς ενημέρωσή της και τυχόν ενέργειες της.. |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| Γραμμή 96: |
Γραμμή 98: |
| | |process_step_duration_max=3 | | |process_step_duration_max=3 |
| | |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| − | }}
| |
| − | {{process steps
| |
| − | |process_step_num_id=5
| |
| − | |process_step_exit=Όχι
| |
| − | |process_step_child=Όχι
| |
| − | |process_step_title=Ολοκλήρωση διαδικασίας
| |
| − | |process_step_official=Άλλο
| |
| − | |process_step_duration_min=0
| |
| − | |process_step_duration_max=0
| |
| − | |process_step_duration_type=Δευτερόλεπτα
| |
| | }} | | }} |
| | {{process useful links | | {{process useful links |
